一、 *采购人名称： ******办事处
二、 *履约供应商名称： 贵定晨迅商贸行（个体工商户）
三、 *采购项目编号： ************955
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******办事处
六、 *验收日期： 2025年11月14日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 8552 长尾夹 10 215.0 得力/deli8552 验收通过 2 得力 0334 订书机 5 225.0 得力/deli0334 验收通过 3 得力 3847装订透明铆管 100只/盒装 20 1500.0 得力/deli3847 验收通过 4 公牛 GN-104D 多功能插座 5 235.0 公牛/BULLGN-104D 验收通过 5 雷公王 CR-72 扩音机 10 1850.0 雷公王CR-72 验收通过 6 得力 5683 档案盒 100 1300.0 得力/deli5683 验收通过 7 得力 83150 光盘 5 700.0 得力/deli83150 验收通过 8 得力 5501A 文件袋 20 360.0 得力/deli5501A 验收通过 9 得力 7577荣誉证书 50 550.0 得力/deli7577 验收通过 10 得力 SK103 白板笔 10 219.0 得力/deliSK103 验收通过 11 得力 30173 胶带/胶纸/胶条 10 289.0 得力/deli30173 验收通过 12 公牛 GN-217 多功能插座 5 490.0 公牛/BULLGN-217 验收通过 13 公牛 GN-609 多功能插座 5 340.0 公牛/BULLGN-609 验收通过 14 得力 9848 文件框 50 1350.0 得力/deli9848 验收通过 15 晨光 ASGN7105 胶棒 2 5.0 晨光/M&GASGN7105 验收通过 16 晨光 AGPK2301 中性笔 10 600.0 晨光/M&GAGPK2301 验收通过 17 晨光 ADG98777 电子计算器 5 275.0 晨光/M&GADG98777 验收通过 18 得力 0013 订书钉 6 27.0 得力/deli0013 验收通过 19 晨光 AJD97395 胶带/胶纸/胶条 20 40.0 晨光/M&GAJD97395 验收通过 20 得力 79754 直尺 10 30.0 得力/deli79754 验收通过 21 晨光 APY4K380 PU/PVC笔记本 20 390.0 晨光/M&GAPY4K380 验收通过 22 天章 A4 210g 卡纸 50 1100.0 天章/TANGOA4 210g 验收通过 23 得力 S558 油漆笔 50 150.0 得力/deliS558 验收通过 24 闪迪 SDDDC4-128G-Z46 U盘 10 890.0 闪迪/SandiskSDDDC4-128G-Z46 验收通过 25 得力 GB341 打孔机 1 370.0 得力/deliGB341 验收通过 26 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 张鑫业
