一、 *采购人名称： ******办公室
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************782
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******办公室
六、 *验收日期： 2025年4月29日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 小米 米家直流变频 电风扇 2 918.0 小米米家直流变频 验收通过 2 得力 789 电话机(有绳/无绳/网络) 2 276.0 得力/deli789 验收通过 3 名仁 苏打水无糖375ml*24瓶 碳酸饮料 10 599.0 名仁/minren苏打水无糖375ml*24瓶 验收通过 4 清水 SM-1071 热水瓶 2 176.0 清水SM-1071 验收通过 5 娃哈哈 饮用纯净水 596ml*12 矿泉水/纯净水 5 190.0 娃哈哈饮用纯净水 596ml*12 验收通过 6 得力 Z7503 得力 deli Z7503 木尚 打印/复印纸 9 1791.0 得力/deliZ7503 验收通过 7 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： ah******01
