一、 *采购人名称： ******医院
二、 *履约供应商名称： 道真自治县民族书屋
三、 *采购项目编号： ************462
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******医院
六、 *验收日期： 2025年11月12日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 南孚 7号电池 普通干电池 180 432.0 南孚/NANFU7号电池 验收通过 2 南孚 5号 普通干电池 60 144.0 南孚/NANFU5号 验收通过 3 霏羽 fy01 卫生间专用擦手纸 120 540.0 霏羽fy01 验收通过 4 木木呷 36x55 垃圾袋 500 1950.0 木木呷36x55 验收通过 5 木木呷 65x90 垃圾袋 60 690.0 木木呷65x90 验收通过 6 佳博 T-SZ60*3 60mm*300m热转印色带碳带 20 760.0 佳博T-SZ60*3 验收通过 7 如歌 热敏收银纸80*80 收银纸 100 580.0 如歌热敏收银纸80*80 验收通过 8 木木呷 100*120 垃圾袋 700 686.0 木木呷100*120 验收通过 9 兰诗 ls-02 扫把 10 70.0 兰诗ls-02 验收通过 10 李字 檀香型 10单盘装 蚊香 120 576.0 李字檀香型 10单盘装 验收通过 11 立白 去油王餐具净 5kg洗洁精 16 560.0 立白/Liby去油王餐具净 验收通过 12 立白 500g 洗手液 72 576.0 立白/Liby500g 验收通过 13 立白 超洁薰衣香洗衣粉1kg 洗衣粉 40 392.0 立白/Liby超洁薰衣香洗衣粉1kg 验收通过 14 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 王杰
