一、 *采购人名称： ******小学
二、 *履约供应商名称： 兴义市花园文具批发部
三、 *采购项目编号： ************967
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******小学
六、 *验收日期： 2025年11月14日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 南孚 7号碱性电池2粒 普通干电池 50 250.0 南孚/NANFU7号碱性电池2粒 验收通过 2 南孚 5号电池2粒装 普通干电池 100 500.0 南孚/NANFU5号电池2粒装 验收通过 3 晨光 ASC99327 12K荣誉证书内芯纸 40 676.0 晨光/M&GASC99327 验收通过 4 狂神 KS0708不锈钢口哨 1个 5 60.0 狂神KS0708 验收通过 5 乌江 科技粉笔 环保型 粉笔 4 380.0 乌江科技粉笔 环保型 验收通过 6 远洋 16K 听课记录本 教学用本 300 750.0 远洋/YY16K 验收通过 7 远洋 16K 备课本80页 280 1260.0 远洋16K 验收通过 8 乌江 新一代 环保型 粉笔 400 280.0 乌江新一代 环保型 验收通过 9 得力 8555 5#彩色长尾票夹19mm(筒装)(混)(40只/筒) 10 80.0 得力/deli8555 验收通过 10 百利文 209 文件袋 60 48.0 百利文209 验收通过 11 得力 0231起钉器12#(混)(台) 5 12.5 得力/deli0231 验收通过 12 宝格 777 板擦 50 140.0 宝格777 验收通过 13 BQBQ BQZ-1纸类标签纸 20 120.0 BQBQBQZ-1 验收通过 14 宝克 880F 中性笔 30 237.0 宝克/Baoke880F 验收通过 15 公牛 GN-607 四孔电源插座 20 760.0 公牛/BULLGN-607 验收通过 16 得力 30207 封箱胶带 48mmｘ150y 6卷/筒 （单位：筒） 2 128.0 得力/deli30207 验收通过 17 得力0603剪刀 （单位：把） 混色 12 58.8 得力/deli得力0603剪刀 验收通过 18 得力 S01 0.5mm中性笔 12支/盒（单位：支） 黑 2 39.4 得力/deliS01 验收通过 19 得力 9863 快干印台(红)、（蓝）(只) 12 72.0 得力/deli9863 验收通过 20 得力 0018 0018回形针(100枚/盒) 1 13.9 得力/deli0018 验收通过 21 得力 7102 固体胶(支) 100 120.0 得力/deli7102 验收通过 22 得力 8556ES 彩色长尾票夹筒装(混)(60只/筒) 10 99.0 得力/deli8556ES 验收通过 23 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： ******0010
