一、 *采购人名称： ******委员会
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************359
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******委员会
六、 *验收日期： 2025年7月23日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 惠普 805 墨盒 1 90.0 惠普/HP805 验收通过 2 惠普 805 墨盒 1 95.0 惠普/HP805 验收通过 3 双飞燕 OP-520NU 有线鼠标 1 55.0 双飞燕/A4TECHOP-520NU 验收通过 4 闪迪 SDCZ74-064G-Z35 U盘 1 60.0 闪迪/SandiskSDCZ74-064G-Z35 验收通过 5 双飞燕 KR-85 USB键盘 1 55.0 双飞燕/A4TECHKR-85 验收通过 6 文印保 DR283 硒鼓 1 280.0 文印保DR283 验收通过 7 欣彩 AR-TN283K 黑色粉盒 1 260.0 欣彩/AnycolorAR-TN283K 验收通过 8 欣彩 AR-TN283Y 黄色粉盒 1 260.0 欣彩/AnycolorAR-TN283Y 验收通过 9 欣彩 AR-TN283M 红色粉盒 1 260.0 欣彩/AnycolorAR-TN283M 验收通过 10 欣彩 AR-TN283C 蓝色粉盒 1 260.0 欣彩/AnycolorAR-TN283C 验收通过 11 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 陈文娟
