一、 *采购人名称： ******小学
二、 *履约供应商名称： 播州区南白汉兴文具店
三、 *采购项目编号： ************926
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******小学
六、 *验收日期： 2025年11月14日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 优智风 45mm*130y 透明胶 4 48.0 优智风45mm*130y 验收通过 2 B 120L 垃圾桶 盖带轮子 7 1050.0 B120L 验收通过 3 超威 900g 去污除味马桶清洁强效洁厕剂 10 180.0 超威900g 验收通过 4 兰诗 LS-033 拖把 32 384.0 兰诗LS-033 验收通过 5 昊艺 YX-067 彩色卡纸 一百张/包 2 130.0 昊艺YX-067 验收通过 6 山水 SY-011 扫把 40 200.0 山水SY-011 验收通过 7 白云 BY-006 垃圾袋 1 200.0 白云BY-006 验收通过 8 美庐净 500g 84消毒液 2 120.0 美庐净500g 验收通过 9 好媳妇 AGW-7105A-1 33cm海绵拖把 6 330.0 好媳妇AGW-7105A-1 验收通过 10 FENIX Y11077 白猫柠檬红茶洗洁精 5kg*4 1 140.0 FENIXY11077 验收通过 11 汰渍 净白去渍洗衣粉5kg 不伤手不伤衣 深层去污去渍 1 52.9 汰渍/Tide净白去渍洗衣粉5kg 验收通过 12 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 张老师
