******医院内部控制管理办法的通知》和财政部国家卫生健康委国家医保局******医院内部控制建设的指导意见》、《关于进一步加强财会监督工作的意见》、《关于开展行政事业单位内部控制评价试点工作的通知》等文件精神要求，我院需开展对2025年度的风险评估与内部控制评价工作，现面向社会进行公开咨询，欢迎符合条件的企业前来参加，现将咨询事宜公示如下：

一、项目需求

（一）风险评估

风险评估是指全面、系统和客观地识别、分析本单位经济活动及相关业务活动存在的风险，确定相应的风险承受度及风险应对策略，出具风险评估报告的过程。风险评估包括单位层面和业务层面。

单位层面的风险评估包括但不限于：内部控制组织建设情况、内部控制机制建设情况、内部控制制度建设情况、内部控制队伍建设情况、内部控制流程建设情况、其他需要关注的内容。

业务层面的风险评估包括但不限于：预算管理情况、收支管理情况、采购管理情况、资产管理情况 、建设项目管理情况、合同管理情况、其他情况。

（二）内部控制评价

内部控制评价是指对内部控制建立和实施的有效性进行评价，出具评价报告的过程。内部控制评价分为内部控制设计有效性评价和内部控制运行有效性评价。

内部控制设计有效性评价包括但不限于：内部控制的设计是否符合《行政事业单位内部控制规范（试行）》等规定要求；是否覆盖本单位经济活动及相关业务活动、是否涵盖所有内部控制关键岗位、关键部门及相关工作人员和工作任务；是否对重要经济活动及其重大风险给予足够关注，并建立相应的控制措施；是否重点关注关键部门和岗位、重大政策落实、重点专项执行和高风险领域；是否根据国家相关政策、单位经济活动的调整和自身条件的变化，适时调整内部控制的关键控制点和控制措施。重点关注：单位议事决策机制、内部管理机构设置及职责分工、决策和执行的制衡机制、内部管理制度的健全、关键岗位管理和信息化建设等内容。

内部控制运行有效性评价包括但不限于：各项经济活动及相关业务活动在评价期内是否按照规定得到持续、一致的执行；内部控制机制、内部管理制度、岗位责任制、内部控制措施是否得到有效执行；执行业务控制的相关人员是否具备必要的权限、资格和能力；相关内部控制是否有效防范了重大差错和重大风险的发生。重点关注：预算管理、收支管理、采购管理、资产管理、基本建设项目管理、合同管理等具体内容。

风险评估和内部控制评价的具体内容以******医院内部控制管理办法的通知》和财政部国家卫生健康委国家医保局******医院内部控制建设的指导意见》的通知为指导。

二、资质要求

1、******事务所执业证书。

2、具有从事内部控制风险评估、评价服务的相关资质和经验，******医院类似审计业务项目；且2020年至今未有因违法、违规行为被国家有关部门予以处罚的记录。

3、具有专业的风险评估团队，团队成员具备相关专业知识和技能，项目负责人须持有注册会计师证书且从事内控咨询工作5年以上。

4、具有良好的商业信誉和财务状况，近三年内无重大违法记录。

三、询价响应文件要求

1、响应文件一式贰份（一正一副，为节省纸张请双面打印，加盖骑缝章），装订成册并装袋密封，封口应加盖响应单位印章，否则作无效响应处理。

2、报价（包括人工、税金等所有费用）。

四、报名时间、报名方式

1、报名时间：2025年11月10日前通过邮件报名。

2、报名内容：参与咨询的项目名称、公司名称、联系人及联系方式。

3、报名邮箱：******

4、联系电话： ******

五、咨询会事宜

1.现场咨询会时间：2025年11月10日上午9：00

2.现场递交资料时间：2025年11月10日上午8:00-9:00

******医院一号楼四楼阅览室（411）（赣州市章贡区高琰路6号）。

4.咨询会为采购前期市场调研，是为了更合理的制定本项目招标控制价及采购需求，咨询会不能确定最终中标结果。