一、 *采购人名称： ******办事处
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************571
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******办事处
六、 *验收日期： 2024年1月15日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 兰章 A4 70g 粉色 彩色复印纸 3 102.0 兰章A4 70g 粉色 验收通过 2 绿联 50216 高清线 HDMI线15米 1 320.0 绿联/Ugreen50216 验收通过 3 罗技 MK200 键鼠套装 1 110.0 罗技/LogitechMK200 验收通过 4 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 周为
