订单：SCZG-************，于：2025-11-14 11:47进行采购，现将本次直接采购结果公布如下：
******有限公司
******街道鑫华路55-2号
成交金额：580.00，大写(人民币)：伍佰捌拾元整
| 序号 | 商品品目 | 商品名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 纸杯 | 得力/deli 9560-1 纸杯 | 得力/deli | 9560-1 | 1 | ￥350.0000 | ￥350.00 |
| 2 | 保温瓶 | 得力/deli 0764电水壶 保温瓶 | 得力/deli | 0764电水壶 | 1 | ￥130.0000 | ￥130.00 |
| 3 | 纸杯 | 得力/deli 9560 纸杯 | 得力/deli | 9560 | 10 | ￥10.0000 | ￥100.00 |
联系人：武杰
联系方式：******
******旅游局
2025年11月14日
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