一、 *采购人名称： ******总工会
二、 *履约供应商名称： 惠水县创意百货店
三、 *采购项目编号： ************787
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******总工会
六、 *验收日期： 2025年11月14日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 7382 学生修正液 20 76.0 得力/deli7382 验收通过 2 得力 0018 金属回形针 20 278.0 得力/deli0018 验收通过 3 得力 18505 普通干电池 20 144.0 得力/deli18505 验收通过 4 得力 5531 A4彩色抽杆夹报告夹 30 231.0 得力/deli5531 验收通过 5 得力 3306 PU/PVC笔记本 30 960.0 得力/deli3306 验收通过 6 易利丰 A4 230g 彩色卡纸 20 500.0 易利丰/elifoA4 230g 验收通过 7 晨光 K-35 中性笔 10 280.0 晨光/M&GK-35 验收通过 8 百利文 B0052 文件袋 20只装 20 380.0 百利文B0052 验收通过 9 三木 P16-1 票夹/长尾夹 12只51mm 20 250.0 三木/SunwoodP16-1 验收通过 10 三木 P16-3 票夹/长尾夹 24只32mm 20 208.0 三木/SunwoodP16-3 验收通过 11 齐心 C-1373 语音电子计算器 2 108.3 齐心/ComixC-1373 验收通过 12 得力 5664-75 档案盒-背宽75MM(蓝)(个) 36 637.92 得力/deli5664-75 验收通过 13 晨光 AJD97356 胶带/胶纸/胶条 11 55.0 晨光/M&GAJD97356 验收通过 14 得力 8552 票夹/长尾夹 24只41mm 10 180.0 得力/deli8552 验收通过 15 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 刘忠霞
