一、 *采购人名称： ******委员会
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************072
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******委员会
六、 *验收日期： 2025年11月14日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 S822 办公中性笔0.7mm子弹头 (黑) 5 112.5 得力/deliS822 验收通过 2 飚王 SED001 刻录机 1 320.0 飚王/SSKSED001 验收通过 3 得力 66307 学生记事贴 (混) 便签本/便条纸/N次贴 5 8.75 得力/deli66307 验收通过 4 得力 7950 会议记录本(黑)-80张-25K(本) 10 108.0 得力/deli7950 验收通过 5 得力 7949 笔记本 会议记录本(黑)-16K-80张(本) 10 160.0 得力/deli7949 验收通过 6 得力 5532 抽杆夹(混)(5只/包) 文件夹 4 32.8 得力/deli5532 验收通过 7 得力 6010 剪刀 1 4.2 得力/deli6010 验收通过 8 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 李敏
