一、 *采购人名称： ******办公室
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************775
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******办公室
六、 *验收日期： 2025年4月29日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 清扬 洗发水 头发清洁 6 348.0 清扬/CLEAR洗发水 验收通过 2 好媳妇 一杆二头 拖把 5 160.0 好媳妇旋转拖把 验收通过 3 舒肤佳 柠檬清香 沐浴露 4 180.0 舒肤佳/safeguard柠檬清香 验收通过 4 ******居消毒液 5 34.5 爱特福468ml/瓶 验收通过 5 爱特福84洁厕灵 洁厕剂 5 29.5 爱特福爱特福84洁厕灵 验收通过 6 奥妙 洗衣液 2 110.0 奥妙/OMO无型号 验收通过 7 得力 9553 垃圾桶 1 16.2 得力/deli9553 验收通过 8 云南白药 薄荷清新护龈210g 牙膏 10 397.9 云南白药/YUNNANBAIYAO薄荷清新护龈210g 验收通过 9 黑人炭丝深洁牙刷 牙刷 10 159.0 黑人/DARLIE黑人炭丝深洁牙刷 验收通过 10 恒源祥 裸睡双人亲肤3套件1.5米床 被套 5 1490.0 恒源祥1.5米床 验收通过 11 金号 AT-008 毛巾/面巾/方巾 6 156.0 金号AT-008 验收通过 12 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： ah******01
