一、 *采购人名称： ******中学
二、 *履约供应商名称： 剑河县三好办公文具店
三、 *采购项目编号： ************878
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******中学
六、 *验收日期： 2025年8月1日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 晨光 AST97409 跳绳 30 360.0 晨光/M&GAST97409 验收通过 2 世达 SB415足球 3 378.0 世达/STARSB415 验收通过 3 晨光 ACP901AV 水彩笔 6 144.0 晨光/M&GACP901AV 验收通过 4 蓝月亮 500g 多用途清洁剂 12 144.0 蓝月亮/Blue moon500g 验收通过 5 得力 6010 剪刀 10 100.0 得力/deli6010 验收通过 6 晨光 ADM95106 板夹 10 100.0 晨光/M&GADM95106 验收通过 7 得力 30404 胶带/胶纸/胶条 10 20.0 得力/deli30404 验收通过 8 得力 7303 胶水 10 50.0 得力/deli7303 验收通过 9 耐克 篮球 2 350.0 耐克/NIKENKI****** 验收通过 10 公牛 GN-605 多功能插座 3 300.0 公牛/BULLGN-605 验收通过 11 兰诗 水拖 15 180.0 兰诗WYQ0209 验收通过 12 课业本/教学用本 20 360.0 无品牌无型号 验收通过 13 得力 5604 档案盒 10 200.0 得力/deli5604 验收通过 14 狂神 乒乓球拍 6 576.0 狂神KS0612 验收通过 15 得力 8555ES 票夹/长尾夹 2 30.0 得力/deli8555ES 验收通过 16 罗氏 GP-2009 中性笔 20 20.0 罗氏GP-2009 验收通过 17 得力 8554ES 票夹/长尾夹 2 50.0 得力/deli8554ES 验收通过 18 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 吴鹏
