一、 *采购人名称： ******控制中心
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************345
四、 *合同编号:
五、 *验收单位： ******控制中心
六、 *验收日期： 2025年4月29日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 齐心 B3631 彩色长尾夹/票据夹/燕尾夹 1# 50mm 12只/筒 20 250.0 齐心/ComixB3631 验收通过 2 金达日美 2831 无痕挂钩 粘钩 6个/卡 10 55.0 金达日美2831 验收通过 3 得力 0012 24/6 2#订书针 订书钉 (1000枚/盒) 40 40.0 得力/deli0012 验收通过 4 日天 不干胶标签自粘性标签贴纸 口取纸 便签贴 20 256.0 日天203 验收通过 5 得力 7084-2B 铅笔 12支/盒 黑色 20 20.0 得力/deli7084-2B 验收通过 6 维达 婴儿手口湿纸巾80抽 湿巾 抽取式 无香型清洁湿巾 20 318.0 维达/Vinda婴儿手口湿纸巾80抽 验收通过 7 彬胜 BS-8872 30cm 塑料圆形 洗脸盆 10 105.0 无品牌BS-8872 验收通过 8 得力 9848 四联镂空文件框 文件架 13 276.9 得力/deli9848 验收通过 9 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： ah******02
