一、 *采购人名称： ******检察院
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************430
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******检察院
六、 *验收日期： 2025年8月1日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 5618 档案盒 加宽75mm3格文件盒 塑料加厚塑料财会档案盒资料盒 考试收纳 38 570.0 得力/deli5618 验收通过 2 得力 25908 便签本/便条纸/N次贴 2 6.0 得力/deli25908 验收通过 3 得力 63102 文件夹 A4彩色透明拉杆夹抽杆夹 40 120.0 得力/deli63102 验收通过 4 联想 TU100 移动闪存优盘 32G 金属商务U盘 TU100金属优盘 5 300.0 联想/lenovoTU100 验收通过 5 得力 5683 档案盒 36 432.0 得力/deli5683 验收通过 6 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 杜薇
