一、 *采购人名称： ******学校
二、 *履约供应商名称： 长丰政鑫办公用品门市部
三、 *采购项目编号： ************321
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******学校
六、 *验收日期： 2025年8月2日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 公牛 GN-605 多功能插座 50 3500.0 公牛/BULLGN-605 验收通过 2 南孚 5号 聚能环碱性电池 200 440.0 南孚/NANFU5号 验收通过 3 南孚 7号 聚能环碱性电池 200 440.0 南孚/NANFU7号 验收通过 4 得力 7156 便签本彩色记事贴76*76mm/100张 12袋 20 390.0 得力/deli7156 验收通过 5 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 朱
