一、 *采购人名称： ******管理中心
二、 *履约供应商名称： 合肥市蜀山区毛柠百货店
三、 *采购项目编号： ************383
四、 *合同编号:
五、 *验收单位： ******管理中心
六、 *验收日期： 2025年4月29日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 Z7503 得力得力木尚A4复印纸佳宣70g复印打印纸莱茵河80g整箱8包a3打印/复印纸 6 1140.0 得力/deliZ7503 验收通过 2 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： ******管理中心
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