一、 *采购人名称： ******服务中心
二、 *履约供应商名称： 水城区品润电脑耗材经营部
三、 *采购项目编号： ************079
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******服务中心
六、 *验收日期： 2025年8月1日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 8552ES 得力/deli 8552ES彩色长尾票夹筒装(混)(24只/筒) 14 207.9 得力/deli8552ES 验收通过 2 兄弟 TN-2325 粉盒 4 680.0 兄弟/BROTHERTN-2325 验收通过 3 锐捷 RG-ES05G 交换机 4 580.0 锐捷/ruijieRG-ES05G 验收通过 4 钊盛 ZS-100 档案盒 24 504.0 钊盛ZS-100 验收通过 5 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 张秋
