一、 *采购人名称： ******中学
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************945
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******中学
六、 *验收日期： 2025年11月14日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 齐心 AP-123 档案袋 1 31.27 齐心/ComixAP-123 验收通过 2 卡西欧 DY-120 电子计算器 1 78.0 卡西欧/CasioDY-120 验收通过 3 得力7102型固体胶 12支/盒 1 16.0 得力/deli7102 验收通过 4 晨光Eplus彩色长尾夹32mm（筒装）ABS92740 5 65.0 晨光/M&GABS92740 验收通过 5 得力6600ES中性笔(黑)(单位：支) 10 105.0 得力/deli6600ES 验收通过 6 宝克 PC-1848 宝克（BAOKE）PC1848 1.0mm大容量黑色中性笔办公签字笔磨砂笔杆水笔 10 285.0 宝克/BaokePC-1848 验收通过 7 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 马郭恒
