一、 *采购人名称： ******中学
二、 *履约供应商名称： 剑河县三好办公文具店
三、 *采购项目编号： ************024
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******中学
六、 *验收日期： 2025年8月2日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 梅花 075 挂锁 50 750.0 梅花075 验收通过 2 金值 JK5038 粉笔 100 300.0 金值JK5038 验收通过 3 得力 63108 文件夹 50 1000.0 得力/deli63108 验收通过 4 得力 7303 胶水 100 500.0 得力/deli7303 验收通过 5 得力 5604 档案盒 50 1000.0 得力/deli5604 验收通过 6 得力 2047 美工刀 10 80.0 得力/deli2047 验收通过 7 木木呷 黑色手提袋（马甲袋） 垃圾袋 50 500.0 木木呷黑色手提袋（马甲袋） 验收通过 8 唐都 硬面抄 200 4800.0 唐都32K100 验收通过 9 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 张静
