一、 *采购人名称： ******幼儿园
二、 *履约供应商名称： 仁怀市启迪文具用品店（个体工商户）
三、 *采购项目编号： ************053
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******幼儿园
六、 *验收日期： 2025年8月1日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 宏源 100*120 大垃圾袋 酒店 厨房可用 2 600.0 宏源100*120 验收通过 2 安赛瑞 36*52 垃圾袋 加厚 2 300.0 安赛瑞36*52 验收通过 3 得力 7950 会议记录本(黑)-80张-25K(本) 11 110.0 得力/deli7950 验收通过 4 远洋 彩面教师16K备课本80型 30 150.0 远洋16K备课本 验收通过 5 得力 0012 订书钉12#(1000枚/盒) 24/6 50 75.0 得力/deli0012 验收通过 6 得力 0368 订书机 10 199.0 得力/deli0368 验收通过 7 必博乐 018-25 PU笔记本 25K/A5-100张（本） 2 16.0 必博乐/BIBOLE018-25 验收通过 8 晨光 k35 中性笔，按动-子弹头 0.5mm 12 330.0 晨光/M&Gk35 验收通过 9 晨光 k35 中性笔，按动-子弹头 0.5mm 24 660.0 晨光/M&Gk35 验收通过 10 南孚 7号电池 2粒 七号碱性 聚能环4代 普通干电池 适用鼠标键盘遥控器血压计挂钟等 50 250.0 南孚/NANFU7号电池 验收通过 11 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 徐桥桥
