一、 *采购人名称： ******学校
二、 *履约供应商名称： 汇川区妙鑫办公用品经营店（个体工商户）
三、 *采购项目编号： ************318
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******学校
六、 *验收日期： 2025年11月14日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 贵鑫 84消毒液500g 消毒液一瓶装 240 480.0 贵鑫84消毒液500g 验收通过 2 优品卫 草酸浓缩溶液500g 30瓶/箱 4 240.0 优品卫草酸浓缩溶液500g 验收通过 3 卫洋 WYS-109 木柄扫把 红色长直杆宽头 单个装 120 420.0 卫洋WYS-109 验收通过 4 千鸿 QH-01036 38CM单只装 塑料盆 颜色随机 30 120.0 千鸿QH-01036 验收通过 5 富强 奇塑A4塑杯一次性胶杯子 40包/件 2 100.0 富强奇塑A4 验收通过 6 晨光 ARC92514 250ml加厚型纸杯 9盎司一次性水杯 100只装 40 600.0 晨光/M&GARC92514 验收通过 7 毕亚兹 LJD04 垃圾袋 60*80cm 加厚平口 40 640.0 毕亚兹/BIAZELJD04 验收通过 8 妙洁 3073 36cm 垃圾袋 30个/扎 500 1500.0 妙洁/magic3073 验收通过 9 心相印 DT24180 抽纸 面巾纸 餐巾纸 3层110抽8包/提优质原生木浆抽纸10提装 70 1260.0 心相印/Mind Act Upon MindDT24180 验收通过 10 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 杨飞
