一、 *采购人名称： ******中学
二、 *履约供应商名称： 剑河县三好办公文具店
三、 *采购项目编号： ************786
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******中学
六、 *验收日期： 2025年8月2日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 红双喜 FB300-1篮球 100 2600.0 红双喜FB300-1 验收通过 2 得力 0013 订书钉 50 250.0 得力/deli0013 验收通过 3 得力 8383 档案袋 50 1000.0 得力/deli8383 验收通过 4 威克多 大师9号 羽毛球 50 3300.0 威克多/VICTOR大师9号 验收通过 5 得力 27008 文件袋 100 1990.0 得力/deli27008 验收通过 6 晨光 K-35 中性笔 200 500.0 晨光/M&GK-35 验收通过 7 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 张静
